ประเภทงานตรวจสอบ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเด็นที่ตรวจพบ | ข้อเสนอแนะ |
|---|---|
1. ใบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ระบุรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันที่ในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับวันที่เบิกจ่าย
2. คํานวณการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาไม่ถูกต้องตรงกับการบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลา(เครื่องลงเวลา) | เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานเอกสารประกอบการขออนุมัติ(รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน วันที่ปฏิบัติงาน) ทั้งก่อนและหลังให้ถูกต้องตรงตามที่ได้ขออนุมัติไว้ในเบื้องต้นพร้อม ทั้งตรวจสอบเปรียบเทียบเอกสารบันทึกการลงเวลาให้ตรงกับชั่วโมงการปฏิบัติงานที่ขออนุมัติไว้ |